Planuojamos biudžeto pajamos – 37,6 mln. eurų
Plungės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė komitetuose pristatė 2019 metų Savivaldybės biudžetą, kuris turėtų būti patvirtintas vasario 7 dieną. Kaip pastebėjo vedėja, pajamų suma labai panaši į pernykštę, tačiau šių metų biudžetas – labai įtemptas.
Mūsų savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos – 37 milijonai ir maždaug 603 tūkstančiai eurų. Iš jų 2018 m. nepanaudotas biudžeto lėšų likutis – apie 1,2 mln. eurų.
Didžiąją dalį biudžeto įplaukų (46 proc.) sudarys gyventojų pajamų mokestis – 17,2 mln. eurų, vienu procentu mažiau (45 proc.) – dotacijos, t. y. 17 mln. eurų, iš kurių 5,8 mln. eurų – ES lėšos. Dar šešis procentus į biudžetą atneš mokesčiai iš turto ir kitos pajamos – 2,4 mln. eurų, tris procentus sudarys pajamos už prekes ir paslaugas – 1 mln. eurų.
Šiais metais planuojama pasiskolinti kiek daugiau nei milijoną eurų, skirtą prisidėti prie vykdomų investicijų projektų finansavimo. Pasiskolinti, pasak D. Mažeikienės, galima tiek, kiek pajėgiama per metus grąžinti.
Finansų ir biudžeto skyriaus pastebėjimu, šių metų biudžeto pajamų bendra apimtis, palyginus su 2018 m. metų biudžeto pajamų plano įvykdymu, yra 361 tūkst. eurų mažesnė. Tiesa, kol kas nėra žinoma, kiek bus skirta lėšų tikslinių dotacijų savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kokios bus Valstybės investicijų programos lėšos.
Savarankiškosioms funkcijoms finansuoti biudžeto pajamos šiemet didėja 353 tūkst. eurų, arba 2 procentais. Tai susiję su priimtais teisės aktais, kuriais didinamos Savivaldybės išlaidos. Pavyzdžiui, 119 tūkst. eurų – minimaliai mėnesinei algai padidinti; 111 tūkst. eurų – pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti; 33 tūkst. eurų – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir kt.
Kalbant apie išlaidas, 2019 metais jų numatoma turėti 39,9 mln. eurų. Į tą sumą įeis ir skolintas milijonas, ir iš pernai nepanaudotos lėšos.
Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti numatyta 20,6 mln. eurų (51,7 proc. biudžeto išlaidų).
Kalbant apie lėšas naujoms priemonėms finansuoti, iš biudžeto numatoma skirti 30 tūkst. eurų VšĮ Plungės bendruomenės centro rėmimui, 26 tūkst. eurų – VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos programai, 10 tūkst. eurų – „Aktyvaus poilsio pramogų zonos Plungės M. Oginskio dvaro teritorijoje veiklos programos“ veiklos organizavimo išlaidoms dengti; 3 tūkst. eurų – priemonės „Ugdymo kokybės užtikrinimas“ centralizuoto priėmimo į mokyklas ir darželius programinei įrangai įsigyti.
Taip pat 50 tūkst. eurų numatyta aktyvaus poilsio pramogų zonos Plungės M. Oginskio dvaro teritorijoje išlaikymo išlaidoms, 12 tūkst. eurų bus išdalinta perspektyviausiųjų sportininkų stipendijoms. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos sporto aikštyno futbolo aikštei užbaigti skiriami 7 tūkst. eurų, Kulių kultūros centro veiklai (konkrečiai – Mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginiams) – 2 tūkst. eurų, Akademiko A. Jucio progimnazijos mokyklos 100-mečio jubiliejaus išlaidoms – 500 eurų; Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos elektroniniam skambučiui įsigyti – 3 tūkst. eurų; rinkimų išlaidoms kompensuoti – 20 tūkst. eurų ir kt.
Priemonei „Vietos bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ numatyta 43 tūkst. eurų. Šiais metais planuojama vykdyti daug projektų iš ES ir VIPA lėšų (biudžete numatyta 5,8 mln. eurų), prie kurių bus reikalingas ir Savivaldybės prisidėjimas.
Kitos finansuojamos priemonės: Kultūros vertybių apsaugos organizavimui numatyta skirti 20 tūkst. eurų; Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimui – 134 tūkst. eurų; Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimui, priežiūrai ir statybai – 429,8 tūkst. eurų.
Valstybinėms funkcijoms vykdyti Savivaldybei skirtos tikslinės dotacijos – 2, 4 mln. eurų (6 proc.) visų biudžeto išlaidų. Iš viso Savivaldybė 2019 m. vykdys 21 funkciją, tai yra viena funkcija mažiau, nes nebevykdys vaiko teisių apsaugos funkcijos.
Šiais metais daugiau nei dvigubai numatoma lėšų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti – iš viso 326,3 tūkst. eurų. Iš jų 41 tūkst. eurų – naujai funkcijai, t. y. užtikrinti savižudybių prevencijos priemones.
Ugdymo reikmėms finansuoti numatyta 8 mln. 190 tūkst. eurų (20,5 proc.) visų biudžeto išlaidų. Tai yra 458,2 tūkst. eurų daugiau negu pernai.
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet, Specialiajam ugdymo centrui ir Plungės socialinių paslaugų centrui (vaikų globos namų auklėtiniams išlaikyti) skirtos tikslinės dotacijos, iš viso – 570 tūkst. eurų. Vaikų globos namų auklėtiniams lėšos sumažintos 14,1 tūkst. eurų, o Specialiajam ugdymo centrui padidintos 28,6 tūkst. eurų.
Nepanaudotas 2018-ųjų metų biudžeto lėšų likutis (1 mln. 265 tūkst. eurų) skirstomas taip: 726,5 tūkst. eurų – pagal tikslinę paskirtį investicijų projektams, žemėtvarkos darbų organizavimui, Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtrai, Specialiajai aplinkos apsaugos rėmimo programai; komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui. Netikslinės paskirties lėšos – 539,4 tūkst. eurų – skiriamos Savivaldybės administracijai transporto lengvatoms kompensuoti, Savivaldybės turto valdymo ir turto pardavimo programai, Plungės rajono seniūnijų veiklai.
Parengta pagal Plungės rajono savivaldybės inf.